瑞安市机构编制委员会办公室2019年部门预算
发布日期:2019-02-15 信息来源: 市编委办 浏览次数: 字号:[ ]

 

一、       瑞安市机构编制委员会办公室概况

(一)  主要职责

瑞安市机构编制委员会办公室是瑞安市机构编制委员会的常设办事机构,在瑞安市机构编制委员会的领导下具体负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制的日常管理工作,既是市委的工作机构,又是市政府的工作机构。其主要职责有:一是贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规;拟订有关机构编制管理的规范性文件;二是研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施行政体制改革方案和镇街、功能区、市级党政群机关机构改革方案;三是协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间及市直各部门与镇街、功能区之间的职责分工;四是审核市委、市政府各部门和镇街、功能区?#23433;?#38376;管理机构、政府派出机构、议事协调机构办事机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核全市各级行政编制、专项编制总额;五是参与全市事业单位分类改革;拟订全市事业单位机构改革方案;协同有关部门推进各类事业单位管理体制改革;审核全市事业单位职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;参与事业单位参照《中华人民共和国公务员法》管理的审核工作;六是彻执行《事业单位登记管理暂行条例》,组织实施全市事业单位登记管理工作;负责全市“政务”、“公益”中文域名使用的组织、宣传工作;七是负责组织实施全市机关、事业单位机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制统计和机构编制数据库的管理工作;负责核准全市机关、事业单位用编计划和办理人员出入编?#20013;?#36127;责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核工作;八是监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策法规的执行情况,依法查处违反机构编制管理规定的行为;九是负责审核全市机关事业单位编制外用工的范围和总量控制;十是承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,瑞安市机构编制委员会办公室部门预算只有本级预算。

二、瑞安市机构编制委员会办公室2019年部门预算安排情况说明

         (一)关于瑞安市机构编制委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,瑞安市机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、国有资本经营预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。瑞安市机构编制委员会办公室2019年收支总预算472.88万元。

(二)关于瑞安市机构编制委员会办公室2019年收入预算情况说明

瑞安市机构编制委员会办公室2019年收入预算472.88万元,其中:一般公共预算拨款收入472.88万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;、事业单位经营收入0万元,占0%;、其他收入0万元,占0%;、国有资本经营预算收入0万元,占0%;、上级补助收入0万元,占0%;、附属单位上缴收入0万元,占0%;、用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;、上年结转0万元,占0%。

         (三)关于瑞安市机构编制委员会办公室2019年支出预算情况说明

  瑞安市机构编制委员会办公室2019年支出预算472.88万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出383.46万元、社会保障和就业支出57.14万元、住房保障支出32.28万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出374.64万元,日常公用支出72.99万元,项目支出25.25万元。

(四)关于瑞安市机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支总预算472.88万元。包括:一般公共预算拨款收入472.88万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出383.46万元、社会保障和就业支出57.14万元、住房保障支出32.28万元、结转下年0万元。

(五)关于瑞安市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瑞安市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款472.88万元,比2018年执行数减少46.73万元,主要是人员经费比2018年执行数减少69.33万元,日常公用经费比2018年执行数增加40.25万元,项目经费比2018年执行数减少17.65万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)472.88万元,占100 %;公共安全(类)0万元,占0%;上年结转(类)0万元,占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)支出328.9万元,主要用于行政和参公的人员和日常公用经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)支出29.31万元,主要用于事业的人员和日常公用经费支出。

(3)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出25.25万元,主要用于网站维护、机构改革职能清理、中文域名注册和档案室建设。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.5万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.2万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.44万元,主要用于退休人员的医疗费补助缴纳和退休活动。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.28万元,主要用于住房公积金缴费。

(六)关于瑞安市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出447.63万元,其中:

人员经费374.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出,退休活动费、劳务费。

公用经费72.99万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 (七)瑞安市机构编制委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于瑞安市机构编制委员会办公室2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

1.因公出国(?#24120;?#36153;用:根据?#23548;使?#20316;需要,2019年安排因公出国(?#24120;?#36153;用预算0万元,比上年执行数?#21046;劍?#20854;中一般公共预算安排0万元,比上年执行数?#21046;健?#20027;要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。?#21046;?#30340;主要原因是未安排因公出国(?#24120;?/span>

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.5万元,比上年执行数增长100%,其中一般公共预算安排0.5万元,比上年执行数增长100%。主要用于接待上级和相关单位考察调研等支出。增加的主要原因是今年将开展机构改革调研工作。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数?#21046;劍?#20854;中一般公共预算安排0万元,比上年执行数?#21046;健?#20844;务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排0万元,主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,其中一般公共预算安排0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。?#21046;?#30340;主要原因是没有单位公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019瑞安市机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算72.99万元。

2.政府采购情况

2019瑞安市机构编制委员会办公室政府采购预算总额0.95万元,其中:政府采购货物预算0.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至2018年12月31日,瑞安市机构编制委员会办公室共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专?#23548;际?#29992;车(含特种执法执勤车)0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019瑞安市机构编制委员会办公室当年预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款25.25万元。

 三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的?#23433;?#25919;拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年?#28982;?#32047;的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

14社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)。

17住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2019年瑞安市机构编制委员会办公室预算公开.xls 

 

 




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